Betalinger

Faktureringsbetingelser i ordresystem for Azero og SN Hosting kunder

Alle kunder bliver som standard faktureret 60 dage før abonnementet fornyes, altså 60 dage før leveringsdato på abonnements-fakturaen.

Da normal opsigelsesfrist er 30 dage før fornyelse, har kunden derfor mulighed for at opsige abonnementet indtil 30 dage efter modtagelsen af fakturaen.

Perioden starter på leveringsdatoen og løber det angivne antal måneder.

Betales der ikke indenfor betalingsfristen, der normalt er på 14 dage, fremsendes rykker 1. Rykkeren sendes til flere e-mail-adresser for at sikre at kunden ser rykkeren, hvis man for eksempel har skiftet e-mail-adresse eller fysisk adresse uden at meddele adresseændring til Azero.

Er der stadig ikke betalt 14 dage efter rykker 1 er udsendt, sendes rykker 2 og produktet suspenderes dagen efter, med mindre der i mellemtiden er sket betaling med dankort. Genåbning herefter foregår automatisk og uden gebyr ved betaling. Betaler man via dankort, vil genåbning ske indenfor 1 time, døgnet rundt. Betaler man via check, bankoverførsel eller fi/girokort, går der op til 7 hverdage.

Er der stadig ikke betalt 14 dage efter rykker 2, sendes rykker 3 og produktet slettes dagen efter, med mindre der i mellemtiden er sket betaling med dankort. En genåbning herefter kræver manuel genoprettelse udført af vores teknikere, hvilket derfor koster DKK 450,00 inkl. moms.

Eksempel på rykkerprocedure i ordresystemet

• Faktura udsendes 60 dage før leveringsdato.
• Normal betalingsfrist er 14 dage efter.
• Efter 14 dage til, sendes rykker 1 (fakturadato+28 dage).
• Efter 14 dage til, sendes rykker 2 (fakturadato+42 dage).
• Efter 1 dag til, suspenderes produktet (fakturadato+43 dage).
• Efter 13 dage til, sendes rykker 3 (fakturadato+56 dage).
• Efter 1 dag til, slettes produktet (fakturadato+57 dage)> og eventuel faktura krediteres.
• Efter 29 dage til, slettes backupdata (fakturadato+86 dage)

Hvordan får jeg genåbnet hurtigst muligt?

Betal via dankort og der genåbnes automatisk indenfor 1 time. Har du eller firmaet ikke dankort, kan du eventuelt få en bekendt til at betale med sit dankort og i stedet overføre pengene til vedkommende. Er det et firma, kan du eventuelt betale via dankort for firmaet og få udlægget refunderet af firmaet.

Business og Premium webhotel (tidl. kaldt Firesite, Ecom og MaxiWeb) løsninger kan eventuelt genåbnes manuelt mod betaling af DKK 450.00 inkl. moms i genåbningsgebyr, på baggrund af fremsendelse af kvittering for betaling af gebyr og original faktura. Det anbefales dog at bruge dankort og refusion, da dette er en både lettere, hurtigere og en billigere proces.

Har I en løsning eller produkt, der inkluderer prioriteret kontaktperson, så anfør navnet på Jeres prioriterede kontaktperson når I kontakter os, idet vi så har mulighed for at hjælpe Jer hurtigere.

Differencer

På grund af vores automatiserede systemer, udlignes der ikke for øredifferencer eller andre differencer, en udligning kræver at det præcise beløb indbetales. For udenlandske bankoverførsler (SWIFT/IBAN), er det derfor også et krav at indbetaleren betaler både uden- og indenlandske bankgebyrer. Er der en difference, vil det fremgå af kontoudtoget, som der linkes til fra fakturaen, hvorfra man kan afregne differencen.

Manglende indbetaling

Hvis du har indbetalt et beløb som vi ikke har bogført på din konto, for eksempel ved manglende oplysning af et referencenummer så som faktura- eller kontonummer, så kontakt os venligt via vores kontaktformular, så retter vi fejlen hurtigst muligt.

Betalt for meget

Hvis du har indbetalt for meget, kan du enten vælge at lade beløbet stå til næste gang du skal betale en regning, eller få beløbet tilbagebetalt. Hvis du vil have beløbet betalt tilbage, tager vi et mindre tilbagebetalingsgebyr.

Bankinformationer

Betalingsinformationer står på fakturaen og findes i øvrigt også her nedenfor.

Ved bankoverførsel beder vi venligst om at få oplyst navn og fakturanummer.

Bank: Danske Bank
Reg.nr.: 4955
Konto: 12484666